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共青团益阳市委2016年部门决算公开说明

共青团益阳市委2016年部门决算公开说明

 

第一部分  部门基本概况

一、 单位基本情况

共青团益阳市委现有在职在岗人员12名,其中正处级实职1名;副处级实职3名;正科级实职3名,副科级实职1名,副科级非领导职务1名,科员2名,职工1名。

二、单位职责职能

1.领导全市共青团工作,组织全市共青团组织围绕改革、发展、稳定的大局开展工作,在政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。
    2.围绕市委、市政府中心工作,推进全市青少年精神文明建设;负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全市志愿者工作的开展。
    3.负责全市共青团工作和青年工作的理论研究;向市委、市政府反映青少年思想状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作。
    4.负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设,推进全市团的基层组织建设;协助党组织管理、选拔和培训共青团干部;指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。
    5.负责全市青年统战工作。
    6.负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

7.指导和帮助市青联、市学联、市青企协及市少先队工作委员会开展工作;协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。
    8.承办市委、市政府和团省委交办的其他工作。

 

第二部分  部门预算单位构成

从决算单位构成看,共青团益阳市委部门决算包括:共青团益阳市委部门决算。

 

第三部分  2016年度部门决算表

表1:收入支出决算总表

表2:收入决算表

表3:支出决算表

表4:财政拨款收入支出决算总表

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7:一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表8无数据,益阳市委党校没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

第四部分  2016年度部门决算情况说明

一、关于共青团益阳市委2016年度收入支出决算总体情况说明

团市委2016年度收入总计413.95万元,比上年同期增加255.6万元,增长161.41%;支出总计353.38万元,比上年同期增长152.96万元,增长76.31%。主要原因:在市委市政府的高度重视下,我委在今年建设了青少年法制教育馆、青少年禁毒馆等多个线下阵地。

二、关于共青团益阳市委2016年度收入决算情况说明

2016年度收入合计413.95万元,其中:财政拨款收入276.89万元,占66.89%;其他收入137.06万元,占33.11%。

三、关于共青团益阳市委2016年度支出决算情况说明

2016年度支出合计353.38万元,其中:基本支出135.51万元,占38.35%;项目支出217.87,占61.65%。

四、关于共青团益阳市委2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2016年度财政拨款收入总计276.88万元,比上年同期增加124.03万元,增长81.14%;财政拨款支出总计233.72万元,比上年同期增长79.27万元,增长51.32%。主要原因:在市委市政府的高度重视下,我委在今年建设了青少年法制教育馆、青少年禁毒馆等多个线下阵地。

五、关于共青团益阳市委2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款收入总计274.41万元,比上年同期增加121.56万元,增长79.53%;一般公共预算财政拨款支出总计231.24万元,比上年同期增加76.79万元,比上年同期增长49.72%。主要原因:在市委市政府的高度重视下,我委在今年建设了青少年法制教育馆、青少年禁毒馆等多个线下阵地。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

一般公共预算财政拨款支出总计231.24万元,其中:工资福利支出74.98万元,占32.43%;商品服务支出122.11万元,占52.81%;对个人和家庭支出14.91万元,占6.45%;其他资本性支出19.24万元,占8.32%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1、2012950事业运行 财政拨款支出4.99万元,主要用于在职人员绩效工资发放和对贫困家庭的补贴。

2、2012901行政运行 财政拨款支出95.44万元,主要用于单位在职人员绩效工资的发放及办公费和办公设备的购置。

3、2012902一般行政管理事务 财政拨款支出58.1万元,主要用于在职人员绩效工资和津贴补贴的发放。

4、2012999其他群众团体事务支出 财政拨款支出61.12万元,主要用于群团事务支出。

5、2210201 住房公积金 财政拨款支出6.33万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

6、2100501行政单位医疗 财政拨款支出5.27万元,主要用于在职人员医疗补助的发放。

六、关于益阳市委党校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2053.73万元,其中人员经费支出1554.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、住房公积金等;公用经费支出499.04万元,主要包括:办公费、邮电费、电费、水费、维修维护费、物业管理费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、接待费、工会经费等。

七、关于共青团益阳市委2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本表无数据,共青团益阳市委没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

八、关于共青团益阳市委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元,支出决算为2.25万元,完成预算的40.91%,其中公务用车购置及运行费支出决算为1.72万元,完成预算的57.33%;公务接待费支出决算为0.53万元,完成预算的21.2%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:节约开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.25万元,其中:公务用车购置及运行费支出决算为1.72万元,占76.44%;公务接待费支出0.53万元,占23.56%。2016年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因:节约开支。

1、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车运行经费支出:1.72万元,主要用于一台车的运行和保养等费用。

2、公务接待情况说明

公务接待支出0.53万元,国内公务接待10批次,接待50人次,接待支出主要用于团中央、团省委各级领导来我市调研等。

九、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况。

2016年共青团益阳市委预算收入136.12万元,决算收入413.95万元。预算支出139.52万元,决算支出353.38万元。

(二)机关运行经费支出情况。

机关运行经费支出22.14万元,较上年增加19.88万元,增长881.02%,主要原因是增加了市义工联物业费等。

(三)政府采购支出情况。

政府采购支出52.2万元。

(四)国有资产占用情况。

资产管理:进一步加强资产的管理,制定了《共青团益阳市委员会财务管理的规定》等制度,明确了具体责任人,完善了固定资产档案,严格报批、销审等手续,做好资产管理台账,单位无资产流失现象。

 


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